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問(wèn)題已解決
老師你好：前任會(huì)計(jì)掛著應(yīng)收的貸方很多，這樣是不是要確認(rèn)收入掉
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你好，對(duì)的是的，你這如果是提前收了人家的錢的話，提供了服務(wù)或者貨物屬于收入。
06/26 15:03
84784995 
06/26 15:05
我知道這是假的帳，沒(méi)有其他科目可以沖嗎
郭老師 
06/26 15:06
你好，那你當(dāng)時(shí)是怎么做的？實(shí)際？沒(méi)有這筆業(yè)務(wù)嗎？
84784995
06/26 15:15
是的，前任會(huì)計(jì)弄的
郭老師
06/26 15:16
喲，那你原路紅沖，你看下當(dāng)時(shí)他怎么做的？
84784995
06/26 15:18
我自己的公司，19年在會(huì)計(jì)學(xué)堂考出來(lái)，一直沒(méi)有做，今年叫他給我，我自己做，難道錯(cuò)帳就這樣掛著。
郭老師
06/26 15:19
你好，你當(dāng)時(shí)借銀行存款貸應(yīng)收賬款多的嗎？那你這個(gè)錢退回去了嗎？還是你這個(gè)實(shí)際并沒(méi)有收到錢，他給你虛增的。
84784995
06/26 15:19
掛著很多應(yīng)收借貸方和應(yīng)付借貸方
郭老師
06/26 15:20
好，你寫一下之前的賬務(wù)處理。
84784995
06/26 15:26
愛(ài)信諾航天信息掛在其他應(yīng)收款的貸方280元
郭老師
06/26 15:27
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款。
84784995
06/26 15:27
這肯定不可能的以前開(kāi)票系統(tǒng)每年280元，我這個(gè)這么平賬
郭老師
06/26 15:28
沒(méi)發(fā)票正常做賬就可以
但是抵扣不了所得稅。你沒(méi)有發(fā)票的實(shí)際有業(yè)務(wù)的，你就可以正常做
84784995
06/26 15:32
這么平帳的，哪有退貨
郭老師
06/26 15:34
你好，你們實(shí)際收到了錢嗎？
84784995
06/26 15:36
沒(méi)有都要付給航天信息每年開(kāi)票系統(tǒng)280元
84784995
06/26 15:36
這么會(huì)收到錢了
郭老師
06/26 15:38
那你怎么借銀行存款？我的意思是借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)收款就可以了
84784995
06/26 15:42
之前財(cái)務(wù)做的憑證，我做：借管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)收款貨。這樣其他應(yīng)收貸方變成560元了
郭老師
06/26 15:43
你好，那你是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款貸方余額，然后你這個(gè)錢支付了沒(méi)有？如果沒(méi)有支付的，借其代應(yīng)收款貸管理費(fèi)用。
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