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老師好！我現(xiàn)在內(nèi)賬兩個賬套，現(xiàn)在1賬套沒啥收入了，但是掛的有往來欠款，結(jié)果1號賬套里面的銀行存款賬戶要直接遷到2號賬套，然后后期2號賬套還要替1號賬套還往來款，但是2號賬套里面又沒有掛之前的往來款，這個賬務(wù)咋處理？
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同學(xué)，你遷移也要往來款遷移過去，不然沒法平掉
06/26 08:41
84785008 
06/26 08:43
那會計分錄怎么寫？老師能不能直接寫一下
venus老師 
06/26 08:47
直接原來1賬套的分錄平移到2號，分錄和1號一樣
84785008
06/26 08:49
那現(xiàn)在銀行賬戶遷移過來的分錄咋寫呢
84785008
06/26 08:50
1號賬套掛的往來款分錄平移過來好不好影響資產(chǎn)負債表
venus老師
06/26 08:52
同學(xué)銀行賬款你1號和2號，同一家公司，有沒有重復(fù)的
84785008
06/26 08:56
2號之前就沒有用過這個銀行賬號，突然今年4月用到2號賬套了，現(xiàn)在銀行存款里還有余額
venus老師
06/26 09:09
你把沒有做到銀行存款的賬，再做到2號賬套里
84785008
06/26 09:10
關(guān)鍵是新接的賬，之前會計做的亂，然后這樣話銀行存款賬戶移過來能不能做借銀行存款，貸營業(yè)外收入？
venus老師
06/26 09:11
你只要平移期末數(shù)就可以了
84785008
06/26 09:12
但是這些錢移進來，后期也不夠付1號往來款，后面2號替1號還款時能不能直接做營業(yè)外支出？貸銀行存款
venus老師
06/26 09:14
如果 是那樣，只能這樣做
84785008
06/26 09:15
那掛營業(yè)外支出會不會影響資產(chǎn)負債表不平？
venus老師
06/26 09:16
不會，損益類最后都 會平的
84785008
06/26 09:20
那就是我轉(zhuǎn)進銀行存款賬戶做借銀行存款貸營業(yè)外收入，，
替1號還賬時做借營業(yè)外支出—二級備注清楚，貸銀行存款這樣？
我就是擔心這樣做賬會導(dǎo)致資產(chǎn)負債表不平。
venus老師
06/26 09:20
結(jié)轉(zhuǎn)損益最終到未分配利潤，是會平的
84785008
06/26 09:21
但是會影響未分配利潤對吧？但是實質(zhì)本身也是替1號還賬，就算沖往來款也是會影響到對吧？
venus老師
06/26 09:23
對的，同學(xué)，一般平賬也是通過未分配利潤的
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