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老師,一般人,沒抵扣的進賬,怎么做賬,幫寫下分錄。下個月抵扣后再幫寫下分錄

84784974| 提問時間:2024 06/25 22:28
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,沒抵扣的進賬是我們還沒有取得發(fā)票,暫估入賬 借:原材料等 貸:應付 下月來發(fā)票,先沖回暫估,再按發(fā)票做分錄 借:原材料等 (負) 貸:應付(負) 借:原材料等 進項稅 貸:應付
2024 06/25 22:29
84784974
2024 06/25 22:30
老師,我打錯了,是沒抵扣的進項
廖君老師
2024 06/25 22:32
哦哦,先做到 借:應交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份? 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)? 貸:應交稅費-待認證進項稅額?? 借:原材料等? ? ?應交稅費-待認證進項稅額? ? ?貸:應付 下月 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)? 貸:應交稅費-待認證進項稅額??
84784974
2024 06/25 22:37
老師,那未勾選的進項,增值稅申報表中用體現(xiàn)嗎?
廖君老師
2024 06/25 22:38
您好,不體現(xiàn)的哦,就是不想在申報表中體現(xiàn),因為留抵多了,稅務局會讓我們退稅,退了就查賬
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