問題已解決
老師,一般人,沒抵扣的進賬,怎么做賬,幫寫下分錄。下個月抵扣后再幫寫下分錄
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速問速答您好,沒抵扣的進賬是我們還沒有取得發(fā)票,暫估入賬
借:原材料等 貸:應付
下月來發(fā)票,先沖回暫估,再按發(fā)票做分錄
借:原材料等 (負) 貸:應付(負)
借:原材料等 進項稅 貸:應付
2024 06/25 22:29
84784974
2024 06/25 22:30
老師,我打錯了,是沒抵扣的進項
廖君老師
2024 06/25 22:32
哦哦,先做到 借:應交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份? 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)? 貸:應交稅費-待認證進項稅額??
借:原材料等? ? ?應交稅費-待認證進項稅額? ? ?貸:應付
下月
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)? 貸:應交稅費-待認證進項稅額??
84784974
2024 06/25 22:37
老師,那未勾選的進項,增值稅申報表中用體現(xiàn)嗎?
廖君老師
2024 06/25 22:38
您好,不體現(xiàn)的哦,就是不想在申報表中體現(xiàn),因為留抵多了,稅務局會讓我們退稅,退了就查賬
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