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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，一般人，沒抵扣的進(jìn)賬，怎么做賬，幫寫下分錄。下個(gè)月抵扣后再幫寫下分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，沒抵扣的進(jìn)賬是我們還沒有取得發(fā)票，暫估入賬
借：原材料等 貸：應(yīng)付
下月來(lái)發(fā)票，先沖回暫估，再按發(fā)票做分錄
借：原材料等 （負(fù)） 貸：應(yīng)付（負(fù)）
借：原材料等 進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付
06/25 22:29
84784974 
06/25 22:30
老師，我打錯(cuò)了，是沒抵扣的進(jìn)項(xiàng)
廖君老師 
06/25 22:32
哦哦，先做到 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，需要勾選的月份? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額??
借：原材料等? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額? ? ?貸：應(yīng)付
下月
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額??
84784974
06/25 22:37
老師，那未勾選的進(jìn)項(xiàng)，增值稅申報(bào)表中用體現(xiàn)嗎？
廖君老師
06/25 22:38
您好，不體現(xiàn)的哦，就是不想在申報(bào)表中體現(xiàn)，因?yàn)榱舻侄嗔?，稅?wù)局會(huì)讓我們退稅，退了就查賬
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