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開票43萬。9個點工程票 然后進項稅168.96。 預(yù)交和增值稅分別是多少

84784984| 提問時間：2024 06/25 15:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，你有分包款嗎？如果沒有分包款的話，那你的增值稅預(yù)繳是394495.41乘以2%，然后在企業(yè)所在地這邊 進項是168.96這么少嗎？如果是的話，394495.41-168.96減之前預(yù)繳。
2024 06/25 15:25
84784984
2024 06/25 15:30
謝謝老師，應(yīng)該是35504.58減去168減去預(yù)交的吧
郭老師
2024 06/25 15:32
安這個394495.41×9%減168.96-之前預(yù)繳的
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