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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們審計(jì)后調(diào)整分錄，補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備做了分錄 借：信用減值損失貸：壞賬準(zhǔn)備。月末我需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢
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借本年利潤(rùn)、貸信用減值損失。
06/25 13:39
84785045 
06/25 13:40
郭老師你好！我這邊需要用以前年度損益調(diào)整來(lái)做，我不知道怎么做憑證了
郭老師 
06/25 13:41
你好，那你別做這個(gè)賬務(wù)處理。你借以前年度損益調(diào)整貸壞賬準(zhǔn)備
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸，以前年度損益調(diào)整。
84785045
06/25 13:53
好的，謝謝郭老師，這樣更好理解，郭老師我這次還得調(diào)整這個(gè)分錄，也是審計(jì)給出的，您看這個(gè)分錄怎么做，他們給分錄確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，借：遞延所得稅資產(chǎn)貸：所得稅費(fèi)用，做了這個(gè)分錄，我月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
06/25 13:54
借本年利潤(rùn)
貸所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84785045
06/25 13:55
也說(shuō)要用以前年度損益調(diào)整科目做，我做不來(lái)
郭老師
06/25 13:56
哦，不需要的，這個(gè)不用以前年度調(diào)整。
84785045
06/25 14:09
那分錄調(diào)整上期工資差異借：管理費(fèi)用貸：利潤(rùn)分配-其他利潤(rùn)分配，這個(gè)分錄我月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)，也說(shuō)需要用以前年度損益調(diào)整科目做的話
郭老師
06/25 14:16
你好，這個(gè)工資具體的是哪里差異？
郭老師
06/25 14:17
多做了還是少做了嗎？
84785045
06/25 14:34
我也不知道，審計(jì)說(shuō)22年的差異，調(diào)出來(lái)，就做了這個(gè)分錄，我看看分錄覺(jué)得大概是以前少做的
郭老師
06/25 14:35
你看下你們計(jì)提了多少工資，發(fā)放了多少。有多計(jì)提的，或者少計(jì)提的吧。
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