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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們?nèi)ツ觊_(kāi)的發(fā)票客戶打得錢，服務(wù)沒(méi)兌現(xiàn)今年客戶要求退款，是怎么處理發(fā)票？專用發(fā)票
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你好，開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票，把之前的發(fā)票沖銷??
06/25 10:35
84785024 
06/25 10:36
如果對(duì)方抵扣了也是這么處理嗎？
鄒老師 
06/25 10:36
你好，是的，是這樣的
84785024
06/25 10:36
不用對(duì)方開(kāi)紅字信息表嗎？
鄒老師
06/25 10:37
你好，開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票之前，需要填寫紅字信息表
84785024
06/25 10:39
紅字信息表是銷售方開(kāi)還是購(gòu)買方開(kāi)？
鄒老師
06/25 11:00
你好，對(duì)方（購(gòu)買方）抵扣了，那紅字信息表就是購(gòu)買方填寫的
84785024
06/25 11:00
如果沒(méi)抵扣就是我們開(kāi)紅字信息表是嗎
鄒老師
06/25 11:00
你好，是的，是這樣的
84785024
06/25 11:15
老師我這邊紅字信息確認(rèn)單錄入了，就可以了嗎，需要購(gòu)買方操作什么嘛
84785024
06/25 11:21
老師我用不用把紅字信息表錄入后發(fā)給購(gòu)買方？
鄒老師
06/25 11:36
你好，銷售方申請(qǐng)負(fù)數(shù)發(fā)票，是不需要購(gòu)買方做什么操作的?
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