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問題已解決
老師好，我們公司員工離職，公司在工資里扣除了這位員工的門禁卡費20元（從實發(fā)里扣除），就是他離職了，不還公司門禁卡了，這個門禁卡我們在物業(yè)那里押金20元，公司付押金時記的是其他應收--物業(yè)公司，這個該怎么處理？
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你好，那就是充押金就行。借，應付職工薪酬、工資，貸其他應收款物業(yè)。
06/25 09:20
84785038 
06/25 09:21
那不還是相當于從應發(fā)里扣除的20嗎？而不是實發(fā)里扣除的20
郭老師 
06/25 09:22
這個是從應發(fā)工資里扣除的，你給他扣除了之后，再發(fā)給他工資。
84785038
06/25 09:24
我們?nèi)肆o我的工資單是從實發(fā)里扣除的，是先計提的工資，算完了個稅，然后又扣除的20
郭老師
06/25 09:25
你好，他只要能扣除了就行，別多發(fā)了，工資就可以。
84785038
06/25 09:26
那我該怎么處理呢老師，還是借應付應付職工薪酬--工資，嗎？這樣不相當于沖的是應發(fā)而不是實發(fā)嗎
郭老師
06/25 09:28
哦，那你們是單獨收的現(xiàn)金，還是從工資里扣除個人負擔的社保這個不就和他類似嗎？如果從工資里扣除。
84785038
06/25 09:34
那我直接就發(fā)放時：
借：其他應收--該員工 20
貸：銀行存款 20（該員工實發(fā)工資少付20）
沖銷押金：
借：營業(yè)外支出 20
貸：其他應收--物業(yè)公司 20
這樣處理對嗎老師？
郭老師
06/25 09:36
不對這個是你單位承擔的呀。你少發(fā)點工資怎么做？
84785038
06/25 09:36
我有點繞不過來了老師，那我該咋處理，計提時，發(fā)放時
郭老師
06/25 09:41
借管理費用工資，貸應付職工薪酬工資。這里是應發(fā)工資，
借應付職工薪酬工資，貸其他應收款物業(yè)。這就已經(jīng)完整了，可以了。
84785038
06/25 09:48
明白了，順便問一句老師，您是之前那個郭老師嗎？換頭像了？
郭老師
06/25 09:50
對的，是的，換了頭像了，學堂要求的，六一之前換了。
84785038
06/25 09:56
哈哈哈哈哈哈，老師每次都想找您回答問題，講的細致不敷衍，比其他老師好多了，我剛畢業(yè)不久，很多實務問題不是很清楚，所以就買了這個課，只有您講的最明白最好，謝謝您老師
郭老師
06/25 09:59
不用客氣，工作愉快。你以后再想讓我回復的話，你前面寫上找郭老師回復
別寫問題
我看到都會回復的。
84785038
06/25 10:07
好的謝謝您郭老師，我這個送心意您能收到嗎？能的話我再發(fā)哈哈哈
郭老師
06/25 10:11
我現(xiàn)在是沒有收到
不用送的
回復你們都是應該的
84785038
06/25 10:29
老師您看我的資產(chǎn)加負債咋不等于負債加所有這權(quán)益呢，這個報表有點問題，您幫我 加一下？
郭老師
06/25 10:31
你好，這不左右兩邊是一樣的。
84785038
06/25 10:32
您幫我加一下呢
郭老師
06/25 10:34
第一列他都是1756 87.69
第三列也是這個
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