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實(shí)務(wù)
問題已解決
租賃個(gè)人的住房作為辦公使用,這邊需要房東代開發(fā)票公司才能稅前扣除,但是房東不愿意代開。公司自己去代開,但是相關(guān)稅費(fèi)怎么操作,畢竟不是公司應(yīng)該繳納的稅,只是代扣代繳,但是房東這部分錢也不該公司?賬務(wù)怎么處理?
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速問速答同學(xué),你好
這些稅費(fèi),如果企業(yè)自己承擔(dān),計(jì)入營業(yè)外支出
06/24 16:06
84784963
06/24 16:07
可以稅前扣除?原始憑證是什么呢?
小菲老師
06/24 16:08
同學(xué),你好
不可以稅前扣除
84784963
06/24 16:08
那在哪里調(diào)整呢? 匯算清繳的時(shí)候調(diào)增?那個(gè)表
小菲老師
06/24 16:09
同學(xué),你好
匯算清繳的時(shí)候調(diào)增,費(fèi)用扣除表里面,扣除類,其他
84784963
06/24 16:12
那可不可以這樣,公司去代開 然后房東現(xiàn)金把錢私下轉(zhuǎn)到對公 賬戶
小菲老師
06/24 16:12
同學(xué),你好
是可以的
84784963
06/24 16:14
企業(yè)該怎么做賬呢
小菲老師
06/24 16:34
同學(xué),你好
私轉(zhuǎn)私不做分錄的
你只做房租發(fā)票入賬分錄
84784963
06/24 16:35
我的意思是公司先墊付 然后房東再轉(zhuǎn)回對公
小菲老師
06/24 16:36
同學(xué),你好
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
84784963
06/24 16:38
老師代票需要代寫那些資料
小菲老師
06/24 16:38
同學(xué),你好
合同,房東身份證,經(jīng)辦人身份證
84784963
06/24 16:38
帶些那些資料 然后公司去大廳代開發(fā)票
84784963
06/24 16:39
需不需要人臉識別那些哦
小菲老師
06/24 16:40
同學(xué),你好
不需要人臉識別的
84784963
06/24 16:40
好的 謝謝老師的回答
小菲老師
06/24 16:43
不客氣祝工作順利
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