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實(shí)務(wù)
問題已解決
2023企業(yè)所得申報(bào)表上可以結(jié)轉(zhuǎn)的虧損5000多萬，2024年上半年盈利2000萬，補(bǔ)虧后還虧3000萬，那這2000萬要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
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你好，不需要計(jì)提企業(yè)所得稅的。
2024 06/24 09:34
84785028 
2024 06/24 09:54
老師，24年收入6000萬，補(bǔ)虧后剩1000萬，只要計(jì)提這1000萬的所得稅就行吧
郭老師 
2024 06/24 09:55
是的對的是的對的。
84785028
2024 06/24 10:03
明白了，謝謝老師，提取盈余公積是只要有凈利潤就計(jì)提不用管往年是否虧損是嗎
郭老師
2024 06/24 10:04
你好，需要先彌補(bǔ)虧損之后的不是嗎？按照你剩余的凈利潤。
84785028
2024 06/24 10:19
年初的未分配利潤是負(fù)的，如果凈利潤彌補(bǔ)后還是負(fù)的就不提盈余公積是嗎，如果年初的未分配利潤是-5000萬，本期凈利潤2000萬，還有3000萬沒有彌補(bǔ)，這2000萬就不用提盈余公積是嗎
郭老師
2024 06/24 10:20
你好不需要計(jì)提，期末余額是負(fù)數(shù)，不需要。
84785028
2024 06/24 10:40
好的，謝謝老師
郭老師
2024 06/24 10:41
不用客氣，工作愉快。
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