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問(wèn)題已解決
老師，五月的工資計(jì)提14098.41.6月發(fā)放14098.40少了一分沒(méi)有發(fā)我要如何做賬處理呢
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，借：管理費(fèi)用等-工資 -0.01 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 -0.01
這樣就好啦
2024 06/23 13:23
84785000 
2024 06/23 13:28
是在6月份做這筆分錄是嗎？還是反結(jié)賬回去做呢?
廖君老師 
2024 06/23 13:31
您好，在6月份做這筆分錄
84785000
2024 06/23 13:32
好的……謝謝老師
廖君老師
2024 06/23 13:35
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~? ?
?? 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
84785000
2024 06/23 14:17
老師，上月多計(jì)提時(shí)，多計(jì)提的1分，受益對(duì)象是生產(chǎn)成本-直接人工0.01，6月調(diào)賬也要按上月計(jì)提的生產(chǎn)成本-直接人工-0.01嘛？
廖君老師
2024 06/23 14:17
您好，是的，原來(lái)計(jì)哪個(gè)科目，現(xiàn)在就是沖回哪個(gè)科目的
84785000
2024 06/23 14:21
沖回生產(chǎn)成本的話，是不是又要結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品里面去呢？
廖君老師
2024 06/23 14:22
您好，是的，反正在本月沖的，成本核算時(shí)一起結(jié)轉(zhuǎn)
84785000
2024 06/23 14:23
老師你幫我看一下我截圖的這個(gè)分錄對(duì)嗎？我沖回原來(lái)的科目，生產(chǎn)成本直接人工余額還有負(fù)數(shù)-0.01是不是要又要結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品去呢？
廖君老師
2024 06/23 14:31
您好，是的，不用現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)，我們不是有成本核算么，月末一次性結(jié)轉(zhuǎn)，按成本會(huì)計(jì)核算?表格
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