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老師，五月的工資計提14098.41.6月發(fā)放14098.40少了一分沒有發(fā)我要如何做賬處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，借：管理費用等-工資 -0.01 貸：應付職工薪酬-工資 -0.01
這樣就好啦
06/23 13:23
84785000 
06/23 13:28
是在6月份做這筆分錄是嗎？還是反結賬回去做呢?
廖君老師 
06/23 13:31
您好，在6月份做這筆分錄
84785000
06/23 13:32
好的……謝謝老師
廖君老師
06/23 13:35
?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~? ?
?? 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
84785000
06/23 14:17
老師，上月多計提時，多計提的1分，受益對象是生產成本-直接人工0.01，6月調賬也要按上月計提的生產成本-直接人工-0.01嘛？
廖君老師
06/23 14:17
您好，是的，原來計哪個科目，現在就是沖回哪個科目的
84785000
06/23 14:21
沖回生產成本的話，是不是又要結轉到庫存商品里面去呢？
廖君老師
06/23 14:22
您好，是的，反正在本月沖的，成本核算時一起結轉
84785000
06/23 14:23
老師你幫我看一下我截圖的這個分錄對嗎？我沖回原來的科目，生產成本直接人工余額還有負數-0.01是不是要又要結轉到庫存商品去呢？
廖君老師
06/23 14:31
您好，是的，不用現在結轉，我們不是有成本核算么，月末一次性結轉，按成本會計核算?表格
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