問題已解決

圖片圖片圖片圖片圖片

84784984| 提問時間：06/23 12:42
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
軟軟老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師,CMA
童鞋 你好 很高興為你解答
06/23 12:55
軟軟老師
06/23 12:59
業(yè)務(wù)（1）銷項稅額=1300（元） 業(yè)務(wù)（6）銷項稅額=150000/1.13*0.13=17256.64（元） 業(yè)務(wù)（7）銷項稅額=30000*0.13=3900（元） 業(yè)務(wù)（8）銷項稅額=（8000*15）/1.13*0.13=13805.31（元） 銷項稅額合計=1300+17256.64+3900+13805.31=36261.95
軟軟老師
06/23 13:04
業(yè)務(wù)（1）進項稅額=1300（元） 業(yè)務(wù)（2）進項稅額轉(zhuǎn)出=5220/（1-9%）*9%=516.26（元） 業(yè)務(wù)（3）進項稅額=1500*9%=135（元） 業(yè)務(wù)（4）進項稅額=900（元） 業(yè)務(wù)（5）進項稅額=2600（元） 業(yè)務(wù)（8）進項稅額=20*6000*13%=15600（元） 進項稅額合計=1300-516.26+135+900+2600+15600=20018.74
軟軟老師
06/23 13:05
更正銷項稅額 業(yè)務(wù)（6）銷項稅額=150000/1.13*0.13=17256.64（元） 業(yè)務(wù)（7）銷項稅額=30000*0.13=3900（元） 業(yè)務(wù)（8）銷項稅額=（8000*15）/1.13*0.13=13805.31（元） 銷項稅額合計=17256.64+3900+13805.31=34961.95
軟軟老師
06/23 13:06
當(dāng)期應(yīng)當(dāng)繳納增值稅=34961.95-20018.74=14943.21（元）
軟軟老師
06/23 13:07
當(dāng)期應(yīng)當(dāng)繳納增值稅=34961.95-20018.74-2000=12943.21（元）
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~