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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，我今天發(fā)現(xiàn)我23年利潤(rùn)表有處地方錯(cuò)了，然后我電子稅務(wù)局也是按錯(cuò)誤的報(bào)的，今年要改的話可以直接改報(bào)表，然后7月份報(bào)電子稅務(wù)局按正確的報(bào)嗎？有沒有什么影響？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，那你賬上做的是不是正確的？
06/22 11:25
84785029 
06/22 11:29
賬是錯(cuò)的，就是費(fèi)用借方做到貸方去了
郭老師 
06/22 11:30
可以今年調(diào)整的，建議用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來調(diào)整。
84785029
06/22 11:33
原來是貸費(fèi)用，
我要做的話就是：借費(fèi)用，貸未分配利潤(rùn)，對(duì)吧
郭老師
06/22 11:36
你好，你當(dāng)時(shí)怎么做的賬務(wù)處理？正確的應(yīng)該是哪一個(gè)？
84785029
06/22 11:39
費(fèi)用科目正確應(yīng)該做借方，我做貸方去了
郭老師
06/22 11:41
你好，借管理費(fèi)用
貸應(yīng)付賬款，你做的是借應(yīng)付賬款
貸管理費(fèi)用嗎？
?如果是的話，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款
金額是你第二個(gè)分錄的金額的兩倍
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