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未交增值稅有余額多了3塊錢 怎么調(diào)整 是以前結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候 結(jié)轉(zhuǎn)多了吧

84785005| 提問時(shí)間：06/22 11:06
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好！這個確實(shí)是要先確認(rèn)是怎么形成的，才好調(diào)
06/22 11:08
84785005
06/22 11:17
就是轉(zhuǎn)出時(shí)候轉(zhuǎn)多了 怎么處理
宋生老師
06/22 11:18
你好！你轉(zhuǎn)出的時(shí)候如何做的分錄，就直接做相反的分錄就行。金額寫3元
84785005
06/22 11:22
不做相反分錄 做原分錄金額-3行嗎
宋生老師
06/22 11:24
你好！可以的，是一樣的
84785005
06/22 11:25
這樣未交增值稅對上了 轉(zhuǎn)出未交增值稅有個負(fù)數(shù)余額
宋生老師
06/22 11:26
你好！嗯。這個沒辦法的。 你平時(shí)轉(zhuǎn)出未交還繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84785005
06/22 11:29
就轉(zhuǎn)到未交增值稅 就沒了 這個余額始終帶著嗎 這是1月份發(fā)生的事 我可不可以反結(jié)賬 把一月的分錄改了 這樣不影響我得報(bào)表啥的吧
宋生老師
06/22 11:30
你好！是的。正常確實(shí)是有余額 直接改就行，不影響
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