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實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)出售使用過的車輛，在哪里找固定資產(chǎn)處置報(bào)表 申報(bào)表是按固定資產(chǎn)處置的附表先填寫，再填寫主表，那么固定資產(chǎn)處置附表怎么填列，填列完成后是不就不會(huì)出現(xiàn)增值稅申報(bào)表與所得稅申報(bào)表收入不一致的情況了
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你好，固定資產(chǎn)處置通過固定資產(chǎn)清理過渡，最后轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)處置損溢。不會(huì)出現(xiàn)增值稅申報(bào)表與所得稅申報(bào)表收入不一致的情況。正常在增值稅申報(bào)表中填報(bào)即可。
06/21 21:28
84785031 
06/21 21:43
那一般納稅人企業(yè)出售給個(gè)人，不需要開票，在增值稅申報(bào)表無票收入中填列，賬務(wù)處理中，沒有這筆收入進(jìn)到利潤(rùn)表收入中，就會(huì)產(chǎn)生增值稅申報(bào)表收入與所得稅申報(bào)表收入不一致的情況
84785031
06/21 21:45
或者，這種情況應(yīng)該填列哪些表單，怎樣填列
姜再斌 老師 
06/21 21:51
你好，一般納稅人沒有開票，是填入無票收入所對(duì)應(yīng)的銷售固定資產(chǎn)那一行。
姜再斌 老師
06/21 21:54
你好，銷售的固定資產(chǎn)按多少稅率開的發(fā)票。
姜再斌 老師
06/21 21:55
不符合簡(jiǎn)易計(jì)稅政策么
84785031
06/21 21:55
企業(yè)出售使用過的車輛，在哪里找固定資產(chǎn)處置報(bào)表
申報(bào)表是按固定資產(chǎn)處置的附表先填寫，再填寫主表，那么固定資產(chǎn)處置附表怎么填列
84785031
06/21 21:59
不開票，一般計(jì)稅，13%，不符合簡(jiǎn)易計(jì)稅，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)已抵扣
姜再斌 老師
06/21 22:02
沒有開票，那就直接填報(bào)在13%稅率行，對(duì)應(yīng)的無票收入那列。增值稅收入與所得稅收入對(duì)比不一致，可以與稅務(wù)局進(jìn)行情況說明。
84785031
06/21 22:21
這個(gè)問題明白了，謝謝
84785031
06/21 22:21
那這個(gè)問題還不明白
企業(yè)出售使用過的車輛，在哪里找固定資產(chǎn)處置報(bào)表
申報(bào)表是按固定資產(chǎn)處置的附表先填寫，再填寫主表，那么固定資產(chǎn)處置附表怎么填列
姜再斌 老師
06/21 22:55
你好，沒有固定資產(chǎn)處置報(bào)表。
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