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問(wèn)題已解決
老師，買(mǎi)了空調(diào)送客戶(hù)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好
是需要的
2024 06/21 15:04
84785032 
2024 06/21 15:05
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到未交增值稅？
小菲老師 
2024 06/21 15:05
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785032
2024 06/21 15:07
老師，幫我看看這幾筆分錄沒(méi)問(wèn)題吧，現(xiàn)在要交的稅款跟電子稅務(wù)局里的，對(duì)不上啊
小菲老師
2024 06/21 15:09
同學(xué)，你好
對(duì)的，你看未交增值稅余額
84785032
2024 06/21 15:15
未繳增值稅的余額是284186.49，跟電子稅務(wù)局里面剛好相差那個(gè)3451.33，就是那個(gè)空調(diào)的進(jìn)項(xiàng)，這我有點(diǎn)不太明白了，空調(diào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是不應(yīng)該轉(zhuǎn)入未交增值稅里面
小菲老師
2024 06/21 15:16
同學(xué)，你好
對(duì)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這部分稅款你要繳納的
84785032
2024 06/21 15:17
不明白哪里出錯(cuò)了
小菲老師
2024 06/21 15:22
同學(xué)，你好
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，你有填申報(bào)嗎？
84785032
2024 06/21 15:22
不對(duì)，空調(diào)進(jìn)項(xiàng)我抵了立馬就轉(zhuǎn)出了，就相當(dāng)于我沒(méi)有抵，當(dāng)月我沒(méi)有把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入到未交增值稅，這個(gè)月跟憑證異常的310619.34一起轉(zhuǎn)的，
84785032
2024 06/21 15:23
有申報(bào)的
小菲老師
2024 06/21 15:24
同學(xué)，你好
當(dāng)月我沒(méi)有把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入到未交增值稅，那你會(huì)有差額的
84785032
2024 06/21 15:24
那現(xiàn)在怎么調(diào)
84785032
2024 06/21 15:25
還是空調(diào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，不轉(zhuǎn)入到未交增值稅
小菲老師
2024 06/21 15:25
同學(xué)，你好
空調(diào)進(jìn)項(xiàng)我抵了立馬就轉(zhuǎn)出了，就相當(dāng)于我沒(méi)有抵，當(dāng)月我沒(méi)有把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入到未交增值稅
那你這個(gè)月賬上的稅額，和申報(bào)表的稅額是不一致
小菲老師
2024 06/21 15:25
同學(xué)，你好
你現(xiàn)在按照稅務(wù)局上面的繳納
84785032
2024 06/21 15:28
那對(duì)不上咋么調(diào)呢
小菲老師
2024 06/21 15:29
你好同學(xué)
空調(diào)進(jìn)項(xiàng)我抵了立馬就轉(zhuǎn)出了
那你這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄就不要做了
84785032
2024 06/21 15:33
那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有余額 不用管了么
小菲老師
2024 06/21 15:34
同學(xué)，你好
空調(diào)進(jìn)項(xiàng)，你做了結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？
你申報(bào)表都填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？？
84785032
2024 06/21 15:38
老師，我是這樣寫(xiě)的分錄
小菲老師
2024 06/21 15:41
同學(xué)，你好
不對(duì)，你分錄不對(duì)
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄
借：費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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