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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司撤銷了去年11月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，改到這個(gè)月做，我做賬該怎么做，需要改以前的賬嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
你去年分錄發(fā)一下
06/21 12:29
84784983 
06/21 12:54
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 紅字 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出紅字 ? ? ?貸 應(yīng)付賬款 紅字
小菲老師 
06/21 12:55
同學(xué)，你好
你這是今年做的分錄？
84784983
06/21 12:58
去年，當(dāng)時(shí)開了信息表但是對(duì)方?jīng)]有及時(shí)開具紅字發(fā)票，這個(gè)我們撤銷了去年的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這個(gè)月重新開的紅字
小菲老師
06/21 12:59
同學(xué)，你好
這個(gè)月重新開的紅字，，那你這個(gè)月重新做紅字分錄
84784983
06/21 13:01
那我去年做的那筆不管嗎，我申報(bào)表已經(jīng)改了，但是賬上是轉(zhuǎn)出沒影響嗎？
84784983
06/21 13:02
那我這個(gè)月賬還需要沖減成本嗎
小菲老師
06/21 13:03
同學(xué)，你好
你不是已經(jīng)撤銷了嗎？
你是本月開具紅字，本月轉(zhuǎn)出
84784983
06/21 13:04
申報(bào)表撤銷了，但是我稅務(wù)賬11月不是做了轉(zhuǎn)出的分錄嗎？
小菲老師
06/21 13:05
11月不是做了轉(zhuǎn)出的分錄嗎？
那你要做反分錄，沖回
84784983
06/21 13:08
我的意思是11月做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄，就是前面發(fā)你那個(gè)，然后我申報(bào)表撤回了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，改為今年這個(gè)月。那我去年的申報(bào)表跟稅務(wù)賬不就對(duì)不上？？
小菲老師
06/21 13:10
同學(xué)，你好
對(duì)呀，你去年就對(duì)不上了
你11月做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄，你報(bào)表就不應(yīng)該撤回
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