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問(wèn)題已解決
老師您好 請(qǐng)教一下問(wèn)題 我們廠房裝修 裝修公司 給我們開(kāi)得3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)發(fā)票 但是合同上簽訂的包工包料 他是不是應(yīng)該給我們開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
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你好，合同上簽訂的包工包料，應(yīng)當(dāng)開(kāi)具工程施工內(nèi)容的發(fā)票，如果對(duì)方是一般納稅人，是按9%開(kāi)具的
06/21 09:51
84784994 
06/21 09:56
對(duì)方是一般納稅人 但是他們給我們開(kāi)得是3% 是23年4月---10月的 大概100多萬(wàn)含稅 當(dāng)時(shí)不懂 最近才發(fā)現(xiàn) 對(duì)方開(kāi)得稅點(diǎn)不對(duì) 應(yīng)該怎么處理比較合理
鄒老師 
06/21 09:58
你好，對(duì)方發(fā)票，讓對(duì)方紅沖，然后開(kāi)具正確內(nèi)容和稅率的發(fā)票過(guò)來(lái)?
84784994
06/21 10:02
是去年的發(fā)票 我都入賬了 （沒(méi)有抵扣勾選） 就是不知道對(duì)方愿意給紅沖不
鄒老師
06/21 10:03
你好，稅率錯(cuò)誤，對(duì)方是有義務(wù)配合紅沖的?
84784994
06/21 10:07
那如果對(duì)方紅沖了 我們是工廠剛成立 租賃廠房前期裝修 我這邊計(jì)入到了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi) 這個(gè)裝修取得發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣 也可以企業(yè)所得稅前扣除是不
鄒老師
06/21 10:07
你好，是的，是這樣的
84784994
06/21 10:09
那如果對(duì)方不愿意紅沖 讓把合同改一下 改成清包工也是可以的是不
鄒老師
06/21 10:09
你好，根據(jù)你的描述，是不可以的。這樣與實(shí)際情況不符?
84784994
06/21 10:13
好的 明白了 老師我已經(jīng)入賬了 紅沖后 新開(kāi)的發(fā)票應(yīng)該怎么做賬
鄒老師
06/21 10:14
你好，新取得的發(fā)票
借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：銀行存款等科目?
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