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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，繳納的稅金不足1元，我們做了計(jì)提， 但銀行沒(méi)有扣款， 這個(gè)怎么處理，分錄怎么做？
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你好，你再把計(jì)提的紅沖了就可以了。
06/21 09:34
84784983 
06/21 09:36
要是紅沖的話，是不是相當(dāng)于沒(méi)有扣款的稅金， 得發(fā)到員工手里（個(gè)稅），那工資表還體現(xiàn)個(gè)稅嗎？
郭老師 
06/21 09:38
工資表里面的個(gè)稅不用體現(xiàn)了。
84784983
06/21 09:41
老師那這樣的話，那和申報(bào)系統(tǒng)的數(shù)對(duì)不上啊？ 工資表不得和申報(bào)系統(tǒng)一直嗎？
郭老師
06/21 09:43
你好，什么原因不一致？怎么不一致的？說(shuō)一下具體的。
84784983
06/21 09:58
就是工資表中的發(fā)放金額和個(gè)稅申報(bào)表中的金額不一致啊
郭老師
06/21 09:59
應(yīng)發(fā)工資是100，
你賬上是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，100÷1.05，
你申報(bào)個(gè)稅按照100
不一樣，因?yàn)槟愕闹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本有一部分拿去了抵扣增值稅，所以這里少少著。
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