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問題已解決
老師，歷年公司掛賬預(yù)付賬款余額在借方，這筆款支付出去了但是對方?jīng)]有開發(fā)票，這個 怎么做調(diào)整呢？
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關(guān)鍵是收到對方的貨沒呢？
06/20 16:36
84785000 
06/20 16:37
收到了，但是沒叫客戶開發(fā)票
84785000
06/20 16:38
我們是做技術(shù)服務(wù)行業(yè)的
家權(quán)老師 
06/20 16:39
收到貨就可以正常暫估進貨成本，然后結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的呀，意思當年什么都沒做？
84785000
06/20 16:41
是的老師
84785000
06/20 16:42
一直在掛賬中，沒有處理的
家權(quán)老師
06/20 16:46
借：利潤分配-未分配利潤 憑對方的送貨單補做，不用更正申報
貸：預(yù)付賬款
84785000
06/20 16:50
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
06/20 16:52
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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