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老師您好！請問我這里為什么成了負數(shù)，為什么還要交稅，本來是不需要交稅的，是不是哪張表填錯了或者是沒有填的？
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你好，因為你有進項轉(zhuǎn)出，你看下進項轉(zhuǎn)出的正確嗎？
2024 06/20 16:17
84785031 
2024 06/20 16:35
老師您好！進項稅額轉(zhuǎn)出金額=（未開票收入%2b已開普票收入）*9%
郭老師 
2024 06/20 16:36
那你是不是填寫錯了，這里應(yīng)該是銷項稅額的。
84785031
2024 06/20 16:39
老師您好！銷項稅額是開專票稅額，宰豬場，一般納稅人開普票免稅，開專票才交稅的
郭老師
2024 06/20 16:40
那不對，那你這個未開發(fā)票和已開普票為什么要乘以9？你如果是免稅收入的話，附表1免稅銷售額里面填寫就行。
84785031
2024 06/20 16:46
老師您好！未開票收入%2b已開普票收入都已經(jīng)在附表1免稅銷售額第18 欄次填寫 了
郭老師
2024 06/20 16:47
再去填寫減免明細表，選擇免稅性質(zhì)第一列，第三列填寫銷售額。
84785031
2024 06/20 16:56
老師您好！這張表也填了第1列和第3列=未開票收入%2b已開普票收入
郭老師
2024 06/20 16:56
那你附表2的進項轉(zhuǎn)出不要填寫呀。
84785031
2024 06/20 17:13
老師您好！附表2的進項轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)必須要和主表的第14欄次進項稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)相等
郭老師
2024 06/20 17:14
就是因為你填寫了附表2進項轉(zhuǎn)出主表的14行，它才自動出來的，什么原因？這里需要填寫進項轉(zhuǎn)出是不允許抵扣的增值稅嗎？
84785031
2024 06/21 14:15
老師您好！這里是因為我們在第6行填寫抵扣了增值稅普通發(fā)票，所以我們開出去的普票要在這里做進項稅轉(zhuǎn)出
郭老師
2024 06/21 14:19
可是你進項轉(zhuǎn)出應(yīng)該填寫的是你當時進項的金額呀。
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