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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，匯算清繳中，期間費(fèi)用表研發(fā)支出跟研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除有關(guān)聯(lián)嗎？
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同學(xué)，您好，這個(gè)是有影響的，你的研發(fā)加計(jì)扣除是在你期間費(fèi)用表研發(fā)支出基礎(chǔ)上加計(jì)150%或者175%，2者是有一定的邏輯關(guān)系。
06/20 10:23
84785011 
06/20 10:24
我的意思是這兩個(gè)數(shù)字可以不一樣嗎？
小偉老師 
06/20 10:25
是不一樣的，不是所有的研發(fā)支出都能加計(jì)，需要特定的項(xiàng)目
84785011
06/20 10:26
怎樣的就是可以加計(jì)扣除的？
小偉老師
06/20 10:33
你們應(yīng)該有出匯算清繳報(bào)告吧，這個(gè)其實(shí)分不同的項(xiàng)目
84785011
06/20 10:34
什么意思，我填報(bào)的匯算清繳上面說(shuō)不合適，這兩個(gè)數(shù)字是一致的。
84785011
06/20 10:36
他們說(shuō)這兩組數(shù)字是一樣的？
84785011
06/20 10:45
怎么沒(méi)有回答我
小偉老師
06/20 10:45
你是自己填報(bào)數(shù)據(jù)，沒(méi)有找稅務(wù)師事務(wù)所給你們出具專門的報(bào)告
84785011
06/20 10:46
沒(méi)有，只是填報(bào)匯算清繳年報(bào)
小偉老師
06/20 10:47
如果沒(méi)有特殊事項(xiàng)，那保持一致會(huì)比較好
84785011
06/20 10:49
可以不一樣嗎？一般加計(jì)扣除口徑比較嚴(yán)格。
84785011
06/20 11:11
怎么回答都不一樣？
小偉老師
06/20 11:29
我們實(shí)物中有不一樣的，就是加計(jì)的比例不一樣，有的加計(jì)150%。有的175%
84785011
06/20 11:42
我意思是期間費(fèi)用的研發(fā)支出填列的數(shù)字和研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除填列的數(shù)字可以不一致嗎？
小偉老師
06/20 11:45
可以不一致，但是需要補(bǔ)充填報(bào)材料，看不一致的原因是否合理，你現(xiàn)在是一致還是不一致呢
84785011
06/20 11:45
我現(xiàn)在是不一致
84785011
06/20 11:47
從專業(yè)角度講怎樣的原因就是合理的？
小偉老師
06/20 11:50
不一致的情況下，你能否完成保存跟申報(bào)，如果不行的話，需要去柜臺(tái)。需要結(jié)合你的數(shù)據(jù)來(lái)源，分析原因?qū)е虏灰恢碌那闆r
84785011
06/20 11:52
不一樣就是研發(fā)費(fèi)用中不能準(zhǔn)確歸集的費(fèi)用不能加計(jì)扣除
小偉老師
06/20 11:53
是的，正常是可以這樣解釋，但是前面研發(fā)費(fèi)用，你已經(jīng)有了，你是少加計(jì)扣除了
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