免費(fèi)問(wèn)答

沒(méi)有用到，就是按之前問(wèn)的老師方法借，應(yīng)付賬款。貸未分配利潤(rùn)

您好，未分配利潤(rùn)就是原因嘛（以前年度調(diào)整? 是? 最終要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的） 對(duì)不起才是對(duì)的哦，我們直接在未分配利潤(rùn)的期末里加上這個(gè)金額，23年年度更正了，我們把24年期初改了也是能勾稽上了 3大報(bào)表勾稽關(guān)系 負(fù)債表的 期末未分配利潤(rùn) =期初未分配利潤(rùn) +利潤(rùn)表的本年累計(jì)凈利潤(rùn) 現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額=負(fù)債表期初貨幣資金 現(xiàn)金流量表期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額=負(fù)債表期末貨幣資金 那如果發(fā)生匯算清繳退稅就會(huì)出現(xiàn)差異 如果匯算清繳是收到退稅 利潤(rùn)表期末凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)+收到的退稅款=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù) 如果匯算清繳是補(bǔ)交稅款就是 利潤(rùn)表期末凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)-補(bǔ)交的稅款=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)

不是不太明白我這個(gè)對(duì)還是不對(duì)

您好，23年年報(bào)和匯繳申報(bào)表考慮這個(gè)調(diào)整了么

是的，報(bào)表我調(diào)增了1萬(wàn)，做賬我也做了借，應(yīng)付1萬(wàn)，貸未分配利潤(rùn)1萬(wàn)

上面報(bào)表錯(cuò)了是匯算清繳調(diào)增了1萬(wàn)

哦哦，就是年報(bào)的負(fù)債表變動(dòng)了，我們把24年負(fù)債表期初也改成跟23年期末一樣不就好了么，這樣就又勾稽上了

是軟件自動(dòng)生成的，能改？

您好，這個(gè)得能財(cái)務(wù)軟件的客服來(lái)改了，要寫公式的，?我們是手工做報(bào)表，就不涉及

那上面我匯算清繳操作和做賬操作對(duì)了嗎

您好，對(duì)的哦，賬就是這么做的