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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師:5月公司電話費(fèi)發(fā)票付款金額小于發(fā)票金額，且為專票，請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么做記賬以及發(fā)票勾選抵扣處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
剩余的以后也不支付了嗎？多開(kāi)了
06/19 16:09
84784983 
06/19 16:11
發(fā)票金額是實(shí)際產(chǎn)生，原因是電信前面多扣費(fèi)現(xiàn)在退款回來(lái)抵扣了當(dāng)月費(fèi)用，所以付款就小于發(fā)票金額了
84784983
06/19 16:11
上個(gè)月電信是按照實(shí)際付款金額開(kāi)具的發(fā)票
郭老師 
06/19 16:12
好，那就按照發(fā)票的來(lái)之前你應(yīng)該有余額的預(yù)付賬款。
84784983
06/19 16:15
但是做賬是按照發(fā)票金額入賬，沒(méi)有單獨(dú)體現(xiàn)預(yù)付賬款
郭老師
06/19 16:16
那不對(duì)，你之前是不是沒(méi)有發(fā)票也做了費(fèi)用。那你紅沖之前的費(fèi)用呢，在做發(fā)票。
84784983
06/19 16:21
4月發(fā)票和費(fèi)用金額是一致的，5月計(jì)劃繳費(fèi)發(fā)現(xiàn)費(fèi)用金額多了然后找了電信他們把多收的款退到了公司賬號(hào)作為了預(yù)存；所以5月的欠費(fèi)賬單金額就小于發(fā)票金，我們按照欠費(fèi)賬單申請(qǐng)的付款
郭老師
06/19 16:21
那你支付多少付多少，沒(méi)有其他的方法。
84784983
06/19 16:24
現(xiàn)在問(wèn)題就是收到發(fā)票我應(yīng)該怎么入賬呢，按照實(shí)際付款金額入賬，勾選進(jìn)項(xiàng)后再做轉(zhuǎn)出可以嗎？
郭老師
06/19 16:28
你好，對(duì)的，可以的。借，管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。貸，銀行存款，其他應(yīng)付款。
借，其他應(yīng)付款。貸，管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784983
06/19 16:29
好的，謝謝老師
郭老師
06/19 16:32
不用客氣，工作愉快。
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