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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請問，我們公司跟員工繳納的公積金，其實(shí)都是員工個(gè)人承擔(dān)的，請問這繳納時(shí)的分錄怎么做？
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發(fā)放工資時(shí)扣社保
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金
? ? ?庫存現(xiàn)金／銀行存款
4上交杜保
借：? ? ??其他應(yīng)付款—社保，公積金
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
06/19 15:34
84784961 
06/19 15:39
我的分錄也是這樣做的，但是我在我的明細(xì)賬上應(yīng)付職工薪酬--公積金在貸方負(fù)數(shù) 其他應(yīng)收款--公積金在借方負(fù)數(shù) 這樣是對的嗎老師？
家權(quán)老師 
06/19 15:41
需要計(jì)提應(yīng)付職工薪酬--公積金，沖平?其他應(yīng)收款--公積金就行
84784961
06/19 15:42
我在繳納的時(shí)候是借：應(yīng)付職工薪酬-公積金 貸：其他應(yīng)收款--公積金 借：其他應(yīng)收款--公積金 貸：銀行存款 老師是不是我這一步分錄出來問題？
家權(quán)老師
06/19 15:44
按我寫的分錄做，不能提通過應(yīng)付職工薪酬-公積金
84784961
06/19 15:49
好的謝謝老師，我已按老師指導(dǎo)沖平前期的公積金。
家權(quán)老師
06/19 15:51
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評哦。
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