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老師 我想問下 5月入得成品庫，這個月才發(fā)現(xiàn)要沖應收賬款 這個賬要怎么調？現(xiàn)在發(fā)現(xiàn) 其中有一筆 是要沖減應收賬款 就這一單。因為我們給他銷的有 這單是進他的 昨天老板才說但是五月的賬已經(jīng)結了我想直接沖減應收賬款 但是發(fā)現(xiàn)科目不對
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你好，同學，你當時入庫時分錄是怎么做的？
06/19 09:40
84785029 
06/19 09:42
就直接分攤了入庫 就沒單獨做這筆因為沒有見單子就是車間生產(chǎn)的 直接入成品庫 這張屬于外購的 但是入成品庫那筆分錄 里面包含了這張單子
小敏敏老師 
06/19 09:55
其實是少了一筆購入原材料的分錄
借：原材料
貸：應收賬款
84785029
06/19 10:09
不是 這個是庫存商品 但是這個庫存當時是按廠區(qū)生產(chǎn)入庫的 沒有按外購
小敏敏老師
06/19 10:25
那就是領料多結轉了，可以這樣做
借：原材料
生產(chǎn)成本
貸：產(chǎn)成品
借：產(chǎn)成品
貸：應收賬款
84785029
06/19 10:46
如果做在6月可以不 5月的不想再算了因為還要分攤工資 費用 原材料 輔料這些
小敏敏老師
06/19 10:48
可以的，金額不大，沒有問題
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