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問題已解決
老師，資產(chǎn)負債表編制完成后，不平衡，差了幾千，死活找不到原因
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你好，你看下?lián)p益類的科目結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？還有沒有余額？
06/18 17:33
郭老師 
06/18 17:38
本年利潤的余額加上未分配利潤等于資產(chǎn)負債表的未分配利潤嗎？
郭老師
06/18 17:42
你單位是什么行業(yè)的？制造費用或工程施工這些有沒有余額？
郭老師
06/18 17:47
制造費用，你最好讓他沒有余額。你自己做科目余額表嗎？或者是平衡表嗎？你看一下借貸平衡吧
這手工的還是軟件的？手工的你去你的總賬余額核對你的資產(chǎn)負債表的余額。
郭老師
06/18 17:53
你看一下你登記總賬吧，用你的總賬余額核對一下。你現(xiàn)在你要么做科目余額表，要么只能看你的賬本
要不沒法核對。
郭老師
06/18 17:58
那你科目余額表和你的資產(chǎn)負債表核對一下?？颇坑囝~表是平衡的嗎？
郭老師
06/18 18:03
你看下你自己能核對吧，你核對不了的話，你發(fā)過來我給你看一下。
郭老師
06/18 18:04
可以的，可以先看一下的。
郭老師
06/18 18:12
那就是這個問題，一般最好這個制造費用不要有余額。
郭老師
06/18 18:14
不用客氣，工作愉快。
84785016 
06/18 17:37
結(jié)轉(zhuǎn)了，沒有余額
84785016
06/18 17:40
等于的，有檢查，我都自己編了兩年的會計報表，都是平衡的，就這個月不知道哪里出問題了，頭疼死我了
84785016
06/18 17:45
就是生產(chǎn)制造行業(yè)，制造費用有余額，都加到存貨了的
84785016
06/18 17:48
本來是金蝶軟件的，但是軟件自動的報表數(shù)據(jù)庫出問題了，打不開，我就一直自己根據(jù)余額表編制了
84785016
06/18 17:54
科目余額表是金蝶軟件導(dǎo)出來的啊
84785016
06/18 18:00
科目余額表是平衡的
84785016
06/18 18:04
好的，老師，我先看看
84785016
06/18 18:11
老師你說的對，我查到了，還是跟制造費用有關(guān)，我居然把制造費用余額搞到貸方了，肯定不平
84785016
06/18 18:13
是的呢，浪費我一下午的時間了
84785016
06/18 18:14
謝謝老師了哈，麻煩你好大會了
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