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小企業(yè)會計準(zhǔn)則對于退2023年度企業(yè)所得稅沒有以前年度損益調(diào)整這個科目直接進(jìn)當(dāng)期損益的哪個科目？
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同學(xué)你好
這個用利潤分配未分配利潤哦
06/18 17:19
84784983 
06/18 17:21
宋老師這個方法現(xiàn)在我后臺提示我的資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤與利潤表的凈利潤勾稽關(guān)系不正常
樸老師 
06/18 17:25
借銀行
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
貸例如分配未分配利潤
做跨年調(diào)整之后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表就是勾稽不上
84784983
06/18 17:25
后臺現(xiàn)在提示這個怎么處理？
84784983
06/18 17:26
能不能借銀行貸營業(yè)外收入？這樣勾稽關(guān)系就沒問題了，勾稽關(guān)系對不上后臺報警了
樸老師
06/18 17:28
那你就直接取消跨年調(diào)整的分錄
84784983
06/18 17:29
那銀行收到退稅分錄怎么寫？
樸老師
06/18 17:30
金額大嗎
不大直接做
借銀行
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
貸所得稅費(fèi)用
84784983
06/18 17:32
金額不大1000多
84784983
06/18 17:37
老師我應(yīng)該是4月份的這筆賬做錯了，所以后臺提示數(shù)據(jù)有問題，調(diào)整之前年度的成本怎么操作
樸老師
06/18 17:42
同學(xué)你好
為啥
借預(yù)付賬款
貸工程施工
貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84784983
06/18 17:43
因為開了紅字發(fā)票
樸老師
06/18 17:44
那你應(yīng)該
借工程施工負(fù)數(shù)
借進(jìn)項負(fù)數(shù)
貸預(yù)付賬款負(fù)數(shù)
84784983
06/18 17:47
金額大嗎
不大直接做
借銀行
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
貸所得稅費(fèi)用
84784983
06/18 17:47
所得稅科目方向不正確
樸老師
06/18 17:50
同學(xué)你好
那你就
借銀行
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)
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