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問題已解決
上年度多計提工資2萬，今年已經(jīng)匯算清繳納稅調(diào)增2萬，多計提的2萬怎么做會計分錄？
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您好，
借：以前年度損益調(diào)整-
貸：應(yīng)付職工-
06/18 14:29
84784995 
06/18 14:31
沒有以前年度損益調(diào)整科目
劉艷紅老師 
06/18 14:31
用利潤分配-未分配這個就可以
84784995
06/18 14:36
借：未分配利潤 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付工資 負(fù)數(shù) 對嗎
劉艷紅老師
06/18 14:36
是的， 是的，就是這們的
84784995
06/18 14:39
好的 謝謝
劉艷紅老師
06/18 14:40
不客氣，很高興幫你
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