問(wèn)題已解決

外購(gòu)礦泉水贈(zèng)送給客戶用交增值稅不

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：06/18 13:51
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話是不用的，不需要
06/18 13:52
84784973
06/18 13:52
為什么，不是投、分、送，視同銷售嗎
小鎖老師
06/18 13:53
是這樣的，因?yàn)樗@個(gè)雖然視同銷售了，但是他進(jìn)項(xiàng)，和銷項(xiàng)一樣，所以最后其實(shí)是沒有增值稅的
84784973
06/18 13:54
那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅不是可以抵扣嗎
小鎖老師
06/18 13:54
對(duì)，就是他進(jìn)項(xiàng)，和銷項(xiàng)一樣，所以最后其實(shí)是沒有增值稅的
84784973
06/18 14:02
這里第9問(wèn)，本月應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納增值稅，銷項(xiàng)沒加贈(zèng)送礦泉水，減進(jìn)項(xiàng)里包含礦泉水進(jìn)項(xiàng)了
小鎖老師
06/18 14:05
旅客那個(gè)，購(gòu)進(jìn)2萬(wàn)元，70%贈(zèng)送旅客，這個(gè)是視同銷售的了
84784973
06/18 14:07
答案里沒加這個(gè)視同銷售
84784973
06/18 14:08
還有進(jìn)口小汽車，用交城建、教育費(fèi)附加不
小鎖老師
06/18 14:08
題目全了嗎，截圖全部的我看下吧
84784973
06/18 14:24
這個(gè)是題目?jī)?nèi)容
84784973
06/18 14:25
這個(gè)是問(wèn)題
小鎖老師
06/18 16:53
這個(gè)有問(wèn)題，沒有考慮那個(gè)70%對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)，這個(gè)
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