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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師稅費(fèi)需要計(jì)提嗎？小規(guī)模納稅人1季度交了3萬(wàn)多的稅，怎么還是負(fù)數(shù)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你指的是附加稅，對(duì)嗎？
06/18 11:49
84785013 
06/18 13:55
老師我都沒有計(jì)提，直接做的賬，請(qǐng)問正確該怎么做分錄
東老師 
06/18 13:56
借：稅金及附加
貸：?應(yīng)交稅金-城建稅
應(yīng)交稅金-教育附加
應(yīng)交稅金-地方教育附加
繳納時(shí)：
借： 應(yīng)交稅金-城建稅
應(yīng)交稅金-教育附加
應(yīng)交稅金-地方教育附加
貸：銀行存款
84785013
06/18 14:04
請(qǐng)問借方會(huì)計(jì)科目應(yīng)該怎么選
東老師
06/18 14:06
計(jì)提的時(shí)候借方稅金及附加
84785013
06/18 15:02
請(qǐng)問這樣可以嗎？這個(gè)憑證在交完稅之后可以嗎
東老師
06/18 15:03
沒問題，可以這么做賬的。
84785013
06/18 15:05
請(qǐng)問老師所得稅和增值稅都不需要計(jì)提的嗎？
東老師
06/18 15:06
所得稅需要計(jì)提，小規(guī)模納稅人不需要計(jì)提增值稅
84785013
06/18 15:07
那剛剛那個(gè)沒有計(jì)提所得稅？
東老師
06/18 15:07
所得稅按季度計(jì)提就成了
84785013
06/18 15:11
老師請(qǐng)仔細(xì)看看，1季度交的稅費(fèi)這樣計(jì)提可以嗎
東老師
06/18 15:12
企業(yè)所得稅不計(jì)入稅金及附加，企業(yè)計(jì)提這么做，借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅
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