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問題已解決
有大神告知一下T3用友這個(gè)這么解決
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你好，同學(xué)，你在進(jìn)行對賬時(shí)，應(yīng)該有個(gè)篩選界面，那個(gè)界面能截圖上傳一下么。
06/17 16:46
姜再斌 老師 
06/17 16:47
當(dāng)我們發(fā)現(xiàn)總賬和明細(xì)賬不平時(shí)，要檢查上年年末對賬是否平衡。如果上年年末對賬平衡，則說明是年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中出錯(cuò)，解決方法可以有兩種。一是重新進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)，二是在新的年度賬中把該科目的輔助核算取消，修改期初數(shù)與明細(xì)記錄合計(jì)一致，然后再把輔助核算選上并修改該科目的輔助明細(xì)記錄。這樣就能解決總賬與明細(xì)賬不平之間的問題。
84785046 
06/17 17:11
請教一下這個(gè)是只改1132這個(gè)的輔助核算嗎
姜再斌 老師
06/18 02:35
你好，應(yīng)收賬款2，設(shè)置輔助核算了，就不應(yīng)該在設(shè)置二級明細(xì)核算了。你這個(gè)需要修改輔助核算。但會(huì)計(jì)核算已經(jīng)使用了就不能再修改了。
84785046
06/18 07:52
那老師我這個(gè)該咋整呢
姜再斌 老師
06/18 08:27
如果數(shù)據(jù)不多的話，最好重新建賬。
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