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問題已解決
老師，你好，我們單位新蓋的樓房早已投入使用，但是一直沒有轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，我從去年12l1月份開始計提折舊，現(xiàn)在暫時轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，這個賬務(wù)該如何處理
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借固定資產(chǎn)貸，在建工程之前的折舊可以補上的。
06/17 16:26
84784991 
06/17 16:27
以前的折舊需要調(diào)整嗎？
郭老師 
06/17 16:28
可以調(diào)整，可以補的。
84784991
06/17 16:29
具體該怎么操作，您能詳細告我一下嗎？
郭老師
06/17 16:30
借利潤分配，未分配利潤
貸累計折舊。
這是之前的
今年的借管理費用或者制造費用等
貸累計折舊
84784991
06/17 16:34
現(xiàn)在是我轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時間晚，計提時間早了
郭老師
06/17 16:34
固定資產(chǎn)的次月開始折舊，你之前做的晚了，少做了，現(xiàn)在補上。
84784991
06/17 16:34
是我計提的早了
郭老師
06/17 16:35
幾月份投入使用的？
84784991
06/17 16:36
22年底就投入使用了
郭老師
06/17 16:36
你好，你能說具體的月份吧？12月也是年底
他的折舊就是從今年一月開始。
84784991
06/17 16:39
22年12月份開始投入使用
郭老師
06/17 16:40
你好，2023年1月份開始折舊
84784991
06/17 16:40
但是在23年一月份沒有轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
郭老師
06/17 16:43
你好，所以之前的折舊可以補上，你也可以不用補，不用在這糾結(jié)，你自己選擇就行。
84784991
06/17 16:44
意思23年11月份開始計提的也不用管，上個月轉(zhuǎn)的固定資產(chǎn)，就按照暫時轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的金額按20年計提對嗎？
郭老師
06/17 16:45
你好對的，是這么做的
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