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問題已解決
老師我們公司處置已使用的固定資產(chǎn)車輛，未抵扣進項稅額，按照3%開票后減按2%計稅的簡易計稅，那我咋申報增值稅報表
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你好，3%附表1，銷售貨物里面填寫
減免的1%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細表。本期發(fā)生額，實際抵扣金額。
06/17 15:59
84785018 
06/17 16:00
減免明細表里選哪個了
郭老師 
06/17 16:01
你好，01129902看一下這個的
84785018
06/17 16:04
那老師，我這收入是129300元，減按2
%下來是2510.68元那我減免表里填多少合適
郭老師
06/17 16:04
你好，這個金額是含稅的收入還是不含稅？
84785018
06/17 16:05
129300是含稅收入
郭老師
06/17 16:09
129300÷1.03×1%
減免的填寫這個的
84785018
06/17 16:10
那個附表1里填哪個呢老師。主表里填減免表里的數(shù)嗎
郭老師
06/17 16:10
附表1是3%減易計稅銷售貨物里面填寫。這個是銷售額填寫129300÷1.03。
84785018
06/17 16:12
那主表里填哪個數(shù)呢
郭老師
06/17 16:14
主表自動取數(shù)，你要填寫哪一個銷售額也有減免稅款也有
84785018
06/17 16:16
老師，簡易計稅和正常的進銷項是兩回事嗎，咋我有留抵他還讓我交稅？
郭老師
06/17 16:17
你好，因為簡易計稅對應(yīng)的進項不允許抵扣，所以你需要正常交稅。
84785018
06/17 16:18
那他對應(yīng)的附加稅也得交？
郭老師
06/17 16:19
對的對的，是這么做的。
84785018
06/17 16:20
收到感謝您
郭老師
06/17 16:20
不用客氣，工作愉快。
84785018
06/17 16:21
那我咋做賬老師
郭老師
06/17 16:21
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊，
貸固定資產(chǎn)，
借銀行存款，貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費，簡易計稅，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
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