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小微企業(yè)，填報(bào)企業(yè)所得稅，假設(shè)第二季度累計(jì)收入、成本、利潤250（1-6月），按照第二季度的應(yīng)納所得稅額=100*25%*20%+150*50%*20%=20，第一季度應(yīng)納所得稅額=100*25%*20%=5萬，那么當(dāng)期我應(yīng)繳納的所得稅額=20-5=15萬是嗎？

84784968| 提問時(shí)間：06/17 15:45
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，對(duì)的，這個(gè)是沒錯(cuò)的，這個(gè)計(jì)算
06/17 15:45
84784968
06/17 15:47
要申報(bào)第二季度時(shí)，第一季度已預(yù)繳的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的吧，我只需要填寫小微企業(yè)信息及收入、成本、利潤，其他系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)出數(shù)據(jù)是嗎？
小鎖老師
06/17 15:47
嗯對(duì)，那些的話是自己帶出來的
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