00:10:00
問題已解決
老師請問一下收入一致，就是稅金和納稅申報表的銷售稅額不一致相差153.18元，怎么查詢呢，我已經(jīng)查詢明細賬了，也沒有什么錯呢，就是相差這個數(shù)呢。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你們?nèi)情_票收入嗎，有沒有未開票收入
06/17 11:11
84785041 
06/17 11:13
有未開票收入呢
84785041
06/17 11:14
未開票收入我自己計算加稅分離，按照13%來計算分離的呢
venus老師 
06/17 11:18
一般出現(xiàn)問題就在未開票收入，看是不是計算錯誤
84785041
06/17 11:19
現(xiàn)在問題就明細賬總收入和納稅申報表總收入一致就是銷項稅額與納稅申報表銷項稅額不一致，相差153.18元呢
venus老師
06/17 11:21
你是說附表一和主表金額不一致
84785041
06/17 11:28
主表的銷項稅額與財務(wù)軟件上銷項稅額明細賬的金額不一致呢
venus老師
06/17 11:31
那就要一筆筆對，這個未開票收入對應(yīng)銷項稅額，有沒有算錯
84785041
06/17 11:39
我已經(jīng)核對幾遍了，未開票收入稅額計算是對的呢，
venus老師
06/17 11:43
同學(xué)，那賬和表是絕對能對得上，這只有兩種可能，就是賬是錯的，或者申報表是錯的，
84785041
06/17 11:46
申報表的不含稅收入和利潤表營業(yè)收入也是一致的，明細賬的收入也是一致的，就銷項稅額不一致呢
venus老師
06/17 11:52
那就是稅額計算申報表和賬上不一致
84785041
06/17 12:35
我這邊就是13和9個點稅額，開票有13和9個點稅額開在一張發(fā)票上了，其他開票和未開票都是13%來計算價稅分離的呢
84785041
06/17 12:37
納稅申報表的收入開票收入和系統(tǒng)一致的，就是未開票收入和納稅申報表的未開票收入不一致呢
venus老師
06/17 13:21
同學(xué)，你可以對應(yīng)未開票收入稅額是多少，系統(tǒng)里面一般已填寫收入，稅額會自動算出。你就看出是不是賬上稅額做錯了
84785041
06/18 10:24
未開票已經(jīng)核對了沒錯，就是現(xiàn)在系統(tǒng)上的銷項稅額與賬上的不一致呢。
venus老師
06/18 10:51
同學(xué)不是未開票收入是未開票對應(yīng)的銷項稅額
84785041
06/18 10:52
是啊未開票收入也是不含稅收入對應(yīng)未開票收入欄
84785041
06/18 10:54
如果是賬上和系統(tǒng)的確沒有問題的，多出來的153.16元，轉(zhuǎn)到營業(yè)收入—其他去可以嗎
venus老師
06/18 10:59
未開票收入也要分開的，同學(xué)
84785041
06/18 11:03
是分開核算的，收入明細賬和納稅申報表的主表收入一致的，就是銷項稅額不一致呢
閱讀 4069
描述你的問題，直接向老師提問
1147
意見反饋
