問(wèn)題已解決

我們給供應(yīng)商打款10萬(wàn)，必須的要這10萬(wàn)的發(fā)票，對(duì)嗎？1.如果這10萬(wàn)的貨款，我只要到了8萬(wàn)的發(fā)票，會(huì)對(duì)我們公司財(cái)務(wù)上產(chǎn)生什么影響？2.如果這10萬(wàn)的貨款，其中供應(yīng)商有2萬(wàn)不發(fā)貨了，只開(kāi)了8萬(wàn)的票，預(yù)付賬款一直掛這2萬(wàn)，我該如何操作，把這賬給平了。

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：06/16 21:30
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，1.是的，必須的要這10萬(wàn)的發(fā)票 2.有2萬(wàn)元的成本費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票，在年度匯繳時(shí)需要納稅調(diào)增 3.借：營(yíng)業(yè)外支出 2 貸：預(yù)付賬款 2 ，這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出也是不能稅前扣除的，要納稅調(diào)增
06/16 21:32
84784954
06/16 21:43
那是不是讓供應(yīng)商把錢(qián)退給我們，就不會(huì)涉及到年度匯繳時(shí)調(diào)增的說(shuō)法
84784954
06/16 21:43
你不發(fā)貨，你就把錢(qián)退給我們
84784954
06/16 21:44
老師，我這么理解對(duì)嗎？
廖君老師
06/16 21:51
您好，是的，本來(lái)就應(yīng)該這樣的，
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