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問(wèn)題已解決
以前年度很多都是法人墊付的，財(cái)務(wù)都通過(guò)掛了現(xiàn)金，借現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付法人，再借費(fèi)用貸現(xiàn)金，很多幾十萬(wàn)幾十萬(wàn)的現(xiàn)金支付，怎么處理呢？需要寫個(gè)證明還是本年度把是之前年度的分錄紅沖掉
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其他應(yīng)付款實(shí)際有發(fā)生的你們有錢還錢就可以了
2024 06/16 06:06
84785040 
2024 06/16 08:40
但是公司沒(méi)有現(xiàn)金收到，財(cái)務(wù)掛了現(xiàn)金收，還是十幾萬(wàn)現(xiàn)金，實(shí)際法人墊付的，今年和相關(guān)人員落實(shí)發(fā)現(xiàn)這塊有出入，需要本年做這兩次分錄的紅沖，然后合并一個(gè)分錄嘛，去掉現(xiàn)金過(guò)度科目
郭老師 
2024 06/16 08:41
你好
沖他做錯(cuò)的
然后補(bǔ)一個(gè)借款的
84785040
2024 06/16 08:42
現(xiàn)金紅沖更正后本年余額是對(duì)的，但是本年累計(jì)負(fù)數(shù)很大，不用管是嗎？
郭老師
2024 06/16 08:45
怎么能是負(fù)數(shù)
先做借款
在支付
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