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問(wèn)題已解決
老師，21發(fā)票異常需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，怎么做帳
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借：費(fèi)用或成本
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
06/15 15:49
84785032 
06/15 15:56
發(fā)票21年已經(jīng)抵扣，對(duì)方公司稅款沒(méi)交完有欠稅，稅務(wù)局要我們這邊進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，下個(gè)月再抵扣，可以借以前年度損益調(diào)整，貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
劉艷紅老師 
06/15 15:57
可以的，借以前年度損益調(diào)整，
84785032
06/15 16:03
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
劉艷紅老師
06/15 16:04
要的，要結(jié)轉(zhuǎn)的，這個(gè)轉(zhuǎn)出來(lái)還要交稅的
84785032
06/15 16:06
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
劉艷紅老師
06/15 16:08
不好意思，看錯(cuò)了，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,最后進(jìn)成本或費(fèi)用了
劉艷紅老師
06/15 16:09
發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時(shí)：
借:庫(kù)存商品(在建工程、原材料、銷售費(fèi)用)
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：
借：應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)
劉艷紅老師
06/15 16:10
這樣做，轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
84785032
06/15 16:22
23年12月的沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在該怎么做呢
劉艷紅老師
06/15 16:22
現(xiàn)在補(bǔ)做就可以了
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