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給供應(yīng)商購買商品，已付款，對方已開發(fā)票，現(xiàn)在應(yīng)付賬款貸方余額與預付賬款借方余額都存在，按理應(yīng)該沖減為零
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借應(yīng)付賬款，貸預付賬款。二級科目是一個的直接對。
06/15 14:23
84785004 
06/15 14:27
這個不是增加工作量了嗎，還要去查看它的余額在哪方
84785004
06/15 14:29
我都知道，借應(yīng)付賬款，貸預付賬款，肯定就沖銷了
84785004
06/15 14:30
這個要讓系統(tǒng)自動識別
郭老師 
06/15 14:30
同一個客戶用一個往來科目，你當時做錯了，那現(xiàn)在只能是對沖，沒有其他的方法
還有一般然后自己做這樣的話，預付給誰了
一般都清楚
提供貨物之后沖它就行
84785004
06/15 14:31
該咋處理？？？？？？？？
郭老師
06/15 14:34
借預付賬款
貸銀行存款
借庫存商品貸預付賬款
84785004
06/15 14:35
只有金蝶會這樣，用友不存在
84785004
06/15 14:39
供應(yīng)商的財務(wù)期初：貸方余額在應(yīng)付賬款，借方余額在預付賬款
郭老師
06/15 14:41
兩個科目直接對沖就可以了，沒有余額了，
84785004
06/15 14:41
供應(yīng)商的余額不管在借方還是貸方，都應(yīng)該在應(yīng)付賬款科目
84785004
06/15 14:43
如果是這樣就不存在有相同金額，一個科目在借方，一個科目在貸方
郭老師
06/15 14:46
借應(yīng)付帳款
貸銀行存款
借庫存商品貸應(yīng)付帳款
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