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收到單獨(dú)的負(fù)數(shù)折扣發(fā)票，銷售方和購買方分別怎么入賬

84784964| 提問時(shí)間：06/15 13:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
借營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸銀行存款 借銀行存款 貸庫存商品或者主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
06/15 13:17
84784964
06/15 13:22
我公司執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)制度，稅務(wù)檢查今年6月發(fā)現(xiàn)去年3月固定資產(chǎn)出售未報(bào)稅入賬，稅務(wù)申報(bào)是從去年3月增值稅開始更正，影響了增值稅的變化，今年怎么進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理？補(bǔ)做出售的分錄后，增值稅留抵與補(bǔ)稅后出現(xiàn)差異，怎么調(diào)整，怎么做賬，分錄是什么
郭老師
06/15 13:30
借應(yīng)收賬款， 貸利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 借，固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊， 貸，固定資產(chǎn)， 借，利潤分配未分配利潤， 貸，固定資產(chǎn)清理
郭老師
06/15 13:30
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款 借、應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款貸、銀行存款
84784964
06/15 13:33
增值稅報(bào)表調(diào)整引起留底差異應(yīng)該怎么調(diào)整
郭老師
06/15 13:37
留底做了那個(gè)科目的
84784964
06/15 14:11
報(bào)表上面累計(jì)下來的數(shù)跟賬上增值稅科目的余額不一致了
郭老師
06/15 14:14
科目余額表里面有待認(rèn)證待抵扣的，這些在你的增值稅申報(bào)表里面沒有。
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