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外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)，出口日期是2024年4月1號，報關(guān)單上邊的出口貨物有的沒有進(jìn)項發(fā)票，增值稅申報表是幾月申報繳納呢？
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你好，4月申報收入，退稅可以之后取得發(fā)票再申請退稅
06/14 20:09
84784960 
06/15 11:07
但是這個進(jìn)項確定收不到了，5月開的出口發(fā)票，6月申報5月增值稅怎么申報呢？
高輝老師 
06/15 11:35
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，看另外一個問題也是你問的，是一樣的情況
84784960
06/15 11:42
另一個是有進(jìn)項可抵扣，這個沒有進(jìn)項
高輝老師
06/15 11:49
這筆就出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，銷售收入一般是按照13%交那增值稅
只是進(jìn)項不再抵扣，少了個出口勾選或者抵扣勾選環(huán)節(jié)，表二不確認(rèn)進(jìn)項稅
84784960
06/15 12:43
抵扣勾選，到底是出口退稅類勾選還是抵扣類勾選呢？你發(fā)我的是抵扣類勾選啊
高輝老師
06/15 12:52
就是兩種情況，根據(jù)你之前勾選的情況，
抵扣勾選，系統(tǒng)會自動提取數(shù)據(jù)到欄次2，和內(nèi)銷的情況一樣
出口勾選，填寫11欄
84784960
06/15 13:21
就是可以出口退稅勾選，手動填寫11欄
或者抵扣類勾選，系統(tǒng)自動到欄次2，這兩種處理都可以？
高輝老師
06/15 13:24
都是可以的，根據(jù)之前勾選的情況
高輝老師
06/15 13:25
出口退稅的多數(shù)都是已經(jīng)勾選出口退稅，后面發(fā)生的意外不能退稅，填寫到11欄
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