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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我現(xiàn)在查帳23年有一筆錢，在當(dāng)時(shí)支出時(shí)供應(yīng)商已經(jīng)開了發(fā)票，不知道是什么原因。當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)把帳做了應(yīng)付帳款一直掛帳。并沒有轉(zhuǎn)入23年的費(fèi)用。 現(xiàn)在匯繳已經(jīng)申報(bào)了，那我現(xiàn)在這筆費(fèi)用應(yīng)怎么處理？
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同學(xué)您好，如果你想入到23年作為費(fèi)用的話，那就反結(jié)賬，做到23年，然后重新修改年度報(bào)表以及企業(yè)所得稅申報(bào)表，匯算清繳報(bào)表哈。如果只想沖平的話，那就在24年入職即可，但這筆費(fèi)用可能審計(jì)會在匯算清繳的時(shí)候調(diào)減哈。
06/14 15:31
84785032 
06/14 15:36
我只是想平帳，老師你的意思是說，我把這筆錢在24年做成成本費(fèi)用。平帳，等做匯算清繳時(shí)需要把錢沖減調(diào)出來，。
王壹新老師 
06/14 15:39
是的呢，想平賬而已，那就在24年做進(jìn)去即可了。匯算清繳不屬于本年度的費(fèi)用，嚴(yán)格意義上來說不給稅前扣除的，要調(diào)減費(fèi)用哈。但是你平常的財(cái)務(wù)報(bào)表不受影響的，不需要調(diào)整。
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