問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)五月份銷(xiāo)售做的借：應(yīng)收 貸主營(yíng)收入 /銷(xiāo)項(xiàng)稅 ，已經(jīng)做出庫(kù)做成本了， 六月份發(fā)現(xiàn)識(shí)別號(hào)錯(cuò)誤，我紅沖后六月重開(kāi)了一張金額一樣的，六月份賬應(yīng)該怎么做

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：06/14 10:58
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 負(fù)數(shù) ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 負(fù)數(shù) 貸：?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅
06/14 11:01
84784990
06/14 14:55
好的，摘要怎么寫(xiě)合適呢
家權(quán)老師
06/14 14:57
就是紅沖某月發(fā)票后補(bǔ)開(kāi)
84784990
06/14 15:08
好的 老師上一年收到普票一張，做賬借：銷(xiāo)售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 貸：應(yīng)付-貨拉拉 憑證號(hào)5號(hào) 今年做賬想把這個(gè)沖了，這個(gè)錢(qián)是由股東支付的， 能做借：應(yīng)付-貨拉拉 貸：其他應(yīng)付-股東嗎 是要做其他應(yīng)付ba?摘要怎么寫(xiě)合適呢
家權(quán)老師
06/14 15:10
摘要就是更正某號(hào)憑證，股東墊付款
84784990
06/14 15:14
我寫(xiě)的調(diào)賬的分錄對(duì)嗎
家權(quán)老師
06/14 15:14
對(duì)呀，就是那樣做的
84784990
06/14 15:38
需要通過(guò)以前年度損益嗎
家權(quán)老師
06/14 15:41
都不涉及損益科目，為啥通過(guò)以前年度損益呢？
84784990
06/14 15:47
這個(gè)也不涉及損益科目，他讓我通過(guò)以前年度損益調(diào)整對(duì)嗎？正確的分錄怎么寫(xiě)啊
家權(quán)老師
06/14 15:49
你那個(gè)業(yè)務(wù)涉及損益了呀
84784990
06/14 15:57
那我現(xiàn)在這個(gè)賬上的多出來(lái)預(yù)付-中國(guó)移動(dòng)100元 啊，是要把這個(gè)100給沖了， 跟我問(wèn)你的問(wèn)題把應(yīng)付-貨拉拉給沖了，這不是一樣的性質(zhì)嗎？
家權(quán)老師
06/14 16:00
你的提問(wèn)，是做的費(fèi)用科目沒(méi)錯(cuò)，只是掛的負(fù)債科目錯(cuò)誤哈
84784990
06/14 16:22
對(duì) 之前的會(huì)計(jì)科目掛的不對(duì)，那我這個(gè)預(yù)付怎么平呢，是要走以前年度嗎，但是也沒(méi)涉及損益啊
家權(quán)老師
06/14 16:25
你前邊做賬都擺平了呀 就是 借：應(yīng)付-貨拉拉 貸：其他應(yīng)付-股東
84784990
06/14 16:34
我說(shuō)我給你截圖的那一個(gè)分錄
家權(quán)老師
06/14 16:35
那個(gè)老師已經(jīng)回答你了哈，有疑問(wèn)可以繼續(xù)追問(wèn)他
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