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老師，我們是制造業(yè)，產(chǎn)品入庫時忘記入庫，但是結轉成本出庫了，這該怎么辦
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你好，你的現(xiàn)在補上入庫的，你看下出現(xiàn)了負數(shù)嗎？沒有出現(xiàn)負數(shù)在這個月補就行。
2024 06/14 07:59
84785031 
2024 06/14 08:06
出現(xiàn)貸方金額了，我剛發(fā)現(xiàn)，是2月份的產(chǎn)品出現(xiàn)了負數(shù)
郭老師 
2024 06/14 08:07
你好，那你看下還能翻幾張修改吧。
郭老師
2024 06/14 08:07
你看下還能反結賬修改吧，最好反結帳修改。
84785031
2024 06/14 08:09
我能不能這個月把入庫補上，把負數(shù)平掉這樣子可以嗎
郭老師
2024 06/14 08:10
可以
但是你之前的這種有風險不合理
84785031
2024 06/14 08:16
反結賬是要整月的反，反記賬和反審核是只要反錯的憑證還是整個月都要反？
郭老師
2024 06/14 08:16
反結賬是整個月的，都需要返。然后，你需要修改哪一個反審核，哪一個就可以的。然后再重新結賬。
84785031
2024 06/14 08:29
好的，老師。就是這個反結賬后可能影響到財務報表，要怎么辦
郭老師
2024 06/14 08:31
你第一季度申報了，需要修改你申報給稅務局的財務報表。
84785031
2024 06/14 08:51
做這么大的調整，會不會有什么麻煩，我還沒有更改過財務報表，剛開始做賬報稅。老師，還有別的方法嗎
郭老師
2024 06/14 08:53
從錯誤的改成正確的沒有問題。
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