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本年利潤余額在貸方，填寫資產(chǎn)負(fù)債表時未分配利潤欄是填寫負(fù)數(shù)還是正數(shù)？
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資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤要寫正數(shù)。
因為您還差一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄，即：
借：本年利潤 貸：利潤分配--未分配利潤
2018 04/27 20:46
84784959 
2018 04/27 20:48
也就是說結(jié)轉(zhuǎn)了再填寫負(fù)數(shù)對嗎？
84784959
2018 04/27 20:50
老師，如果本年利潤余額在借方呢？
張艷老師 
2018 04/27 20:59
不是這樣的，您原來的本年利潤的貸方余額，代表企業(yè)是有利潤的。后面的本年利潤在借方是因為結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配--未分配利潤科目了。
您告訴我一下，您要問的這個數(shù)字是填寫什么表格嗎？
84784959
2018 04/27 21:09
填寫資產(chǎn)負(fù)債表的，我還沒有結(jié)轉(zhuǎn)
張艷老師
2018 04/27 21:20
填寫幾月份的資產(chǎn)負(fù)債表？還是年報的？
84784959
2018 04/27 22:25
就是這個月月報
張艷老師
2018 04/27 22:30
資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤的數(shù)字=期初未分配利潤+利潤表中的凈利潤累計數(shù)
您最后要填列資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的數(shù)字是上式計算的結(jié)果。
84784959
2018 04/27 23:05
老師，資產(chǎn)負(fù)債表不是根據(jù)試算平衡表填的嗎？
張艷老師
2018 04/28 08:21
資產(chǎn)負(fù)債表是根據(jù)失算平衡的科目余額表或科目匯總表進行填寫的。
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