問(wèn)題已解決

老師您好，一般納稅人開(kāi)了3%的專票250萬(wàn)全部分包出去了，分包商給開(kāi)了250萬(wàn)3%進(jìn)項(xiàng)專票，分包商開(kāi)的票的不含稅是可以抵扣收入的對(duì)嗎？分包商開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)專票還可以抵扣開(kāi)票收入9%的稅額嗎？如果不能抵扣，進(jìn)項(xiàng)稅怎么記賬

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：06/13 13:56
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話不含稅可以抵扣的，然后進(jìn)項(xiàng)專票是3%的抵扣
06/13 13:57
84785016
06/13 15:19
進(jìn)銷項(xiàng)都是3%，增值稅是按價(jià)稅合計(jì)的收入減去分包商不含稅的成本算的，進(jìn)項(xiàng)不含稅成本已經(jīng)抵扣收入了，進(jìn)項(xiàng)稅額還能再抵扣嗎？進(jìn)項(xiàng)稅額是轉(zhuǎn)出還是計(jì)入成本？
小鎖老師
06/13 15:20
這個(gè)的話，是可以抵扣3個(gè)點(diǎn)的，這個(gè)是
84785016
06/13 17:55
稅務(wù)局說(shuō)不可以
小鎖老師
06/13 19:57
他們是讓你轉(zhuǎn)出嗎？
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