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老師，稅局讓補交未記收入的增值稅，是不是之前所有的財務(wù)報表都得重新變更，成本和費用還可以增加嗎
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您好，對的，這個的話都需要變更的，可以增加
06/13 13:42
84785038 
06/13 13:48
根據(jù)他們的預(yù)計，收入少記134.47萬，增值稅應(yīng)補1.33萬，說少也不能少的太多，得差不太多，這樣我調(diào)多少合適
小鎖老師 
06/13 13:49
他們不是收入給你數(shù)據(jù)了嗎這個的，134萬這個
84785038
06/13 13:50
就按他給的數(shù)據(jù)申報就行是吧，聽他的意思是可以少點，但不能少太多
小鎖老師
06/13 13:51
嗯對，可以按照130萬就可以的
84785038
06/13 13:53
這樣我增值稅怎么會是1.33萬呢，之前申報了57.7萬收入，加上134萬，那不得是57.7+134=191.7×1%=1.917，是不是增值稅得全額繳稅了，沒有減免了，之前的57.7是按季度30萬減免交的，是之前的57.7還按減免嗎
小鎖老師
06/13 13:54
之前的57 如果是合計133的話，這個是不減免的，但是不一塊計算
84785038
06/13 13:57
他上面直接寫少記134.47，說已經(jīng)扣除了那57.7，還少134.47，然后又說差不多得補交1.33萬，這樣我增值稅得補交多少
小鎖老師
06/13 13:59
這樣的話，就是134.47*1%=1.3447? 這樣差不多的這個
84785038
06/13 14:01
之前的57.7就不用管了是吧，只是報表上在增加收入134.47，重新做財務(wù)報表就行了是吧，那年報的企業(yè)所得稅匯算清繳也得重新變更嗎
小鎖老師
06/13 14:02
對的，就是這個意思的，所得稅那個也要變
84785038
06/13 14:03
增值稅是直接去稅務(wù)大廳補繳嗎，還是需要稅管開單子才能交
小鎖老師
06/13 14:04
這個的話他們開單子就可以繳納
84785038
06/13 14:04
好的謝謝老師
小鎖老師
06/13 14:06
不客氣的，祝您開心
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