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實(shí)務(wù)
問題已解決
正常結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅是11101.45 但是增值稅報(bào)表上有上期留底數(shù)額 1047.11 這樣繳納的金額和正常結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅金額不一致 現(xiàn)在怎么做賬
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，上期留底數(shù)額 1047.11 已在我們 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借方余額了，
本月 貸方 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅11101.45，借貸余額是 貸方 11101.45-1047.11
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 11101.45-1047.11 貸：銀行 11101.45-1047.11
06/12 19:09
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