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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是一個汽車服務(wù)公司（相當(dāng)于中間商），我們從上游公司或者個人手里買來汽車，然后轉(zhuǎn)手賣給下游公司或者（個人）。上游下游都不開票，這個賬怎么做呢？
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同學(xué)您好，請問你們走公賬嗎？如果是私賬的話，就當(dāng)做正常購銷即可。從上游買來的時候，作為庫存商品入賬，賣給下游的時候，確認(rèn)收入，并結(jié)轉(zhuǎn)成本哈。
06/12 17:53
84784984 
06/12 19:23
走公賬，但是都不開票，只有銀行，這個賬怎么做呢？往來就一直掛起哇？
王壹新老師 
06/12 19:48
如果你們也不確認(rèn)收入的話，那確實(shí)是會一直掛賬了。如果你們愿意確認(rèn)收入，可以在收到下游錢時，借記銀行存款，貸記其他應(yīng)收款。在支付上游時，借其他應(yīng)付款，貸記銀行存款。然后其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的差額確認(rèn)收入，也就是借記其他應(yīng)收款 貸記其他應(yīng)付款 貸記主營業(yè)務(wù)收入 貸記應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
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