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實(shí)務(wù)
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支付企業(yè)所得稅的分錄是什么？需要計(jì)提嗎？
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計(jì)提
借，所得稅費(fèi)用貸，應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，
借，應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，貸，銀行存款：
第一個是計(jì)提。
第二個是支付。
06/12 17:48
84785001 
06/13 16:15
計(jì)提借所得稅 明細(xì)科目是當(dāng)期所得稅還是遞延所得稅
郭老師 
06/13 16:15
84785001
06/13 16:17
選擇所得稅費(fèi)用，默認(rèn)有二級明細(xì)科目，不知道選哪個，有當(dāng)期所得稅和遞延所得稅
郭老師
06/13 16:18
是季度預(yù)繳的嗎？如果是的話，當(dāng)期所得。
84785001
06/13 16:19
不是季度，是年度企業(yè)所得稅
郭老師
06/13 16:19
好，那用所得稅費(fèi)用或者是以前年度損益調(diào)整。
郭老師
06/13 16:19
利潤分配，未分配利潤或者是以前年度損益調(diào)整。
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