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支付企業(yè)所得稅的分錄是什么？需要計(jì)提嗎？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/12 17:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
計(jì)提 借，所得稅費(fèi)用貸，應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅， 借，應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，貸，銀行存款： 第一個(gè)是計(jì)提。 第二個(gè)是支付。
2024 06/12 17:48
84785001
2024 06/13 16:15
計(jì)提借所得稅 明細(xì)科目是當(dāng)期所得稅還是遞延所得稅
郭老師
2024 06/13 16:15
所得稅費(fèi)用做這個(gè)科目。
84785001
2024 06/13 16:17
選擇所得稅費(fèi)用，默認(rèn)有二級(jí)明細(xì)科目，不知道選哪個(gè)，有當(dāng)期所得稅和遞延所得稅
郭老師
2024 06/13 16:18
是季度預(yù)繳的嗎？如果是的話，當(dāng)期所得。
84785001
2024 06/13 16:19
不是季度，是年度企業(yè)所得稅
郭老師
2024 06/13 16:19
好，那用所得稅費(fèi)用或者是以前年度損益調(diào)整。
郭老師
2024 06/13 16:19
利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)或者是以前年度損益調(diào)整。
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